Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2019,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM
Dados da Anulação
Número do empenho: 24
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 4.623,08
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL CRAS), RELATIVO AO ANO DE 2019,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 25
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 12.449,10
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL), RELATIVO AO ANO DE 2019,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 26
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 127.268,07
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO ANO DE 2019,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 27
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.593,50
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO AO ANO DE 2019, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 28
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 17.232,87
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS MOTORISTA E OUTROS), RELATIVO AO ANO DE 2019,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 20.330,90
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO AO ANO DE 2019, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 910,40
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE PACS PSF NASF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO ANO DE 2019, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 4.981,27
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS), RELATIVO AO ANO DE 2019, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 39
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 424,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3137.
Dados da Anulação
Número do empenho: 40
Ano do empenho: 2019
Data: 16/12/2019
Valor: 1.764,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3222.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.869,98
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-2130.
Dados da Anulação
Número do empenho: 42
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.925,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOAL MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-2155.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 180,76
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-2232.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43
Ano do empenho: 2019
Data: 01/12/2019
Valor: 1.500,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-2232.
Dados da Anulação
Número do empenho: 44
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 2.981,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO OS NUMEROS 3266-3101, 3266-3103, 3266-3104 E 3266-3105.
Dados da Anulação
Número do empenho: 45
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.756,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3125.
Dados da Anulação
Número do empenho: 46
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 380,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3257.
Dados da Anulação
Número do empenho: 48
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 148,70
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3178.
Dados da Anulação
Número do empenho: 48
Ano do empenho: 2019
Data: 01/12/2019
Valor: 1.500,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3178.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.769,04
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O CELULAR 9 9954-0025.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52
Ano do empenho: 2019
Data: 13/12/2019
Valor: 7.725,99
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 53
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 9.433,27
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 54
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 943,67
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 55
Ano do empenho: 2019
Data: 06/12/2019
Valor: 243,32
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 56
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 840,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 57
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 687,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ( SANTA ANGELICA, SANTO ANTONIO, BARRA DO JOAZEIRO E OUTRAS), RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 58
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 558,95
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MARIA AP SAMPAIO BORBA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 59
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 363,05
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 60
Ano do empenho: 2019
Data: 13/12/2019
Valor: 2.019,21
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 57,28
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA PRIVATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 62
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 3.000,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO (ADRIANO FRANCISCO NICO 121), RELATIVO AO ANO 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 64
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 265,68
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 65
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.759,21
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 66
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.667,14
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE, DE REASPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 67
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.135,62
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POLICIA MILITAR, DE REASPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68
Ano do empenho: 2019
Data: 26/12/2019
Valor: 1.571,51
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 70
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 2.140,79
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CRECHES MARIA AP SAMPAIO BORBA NA SEDE E PRO INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 71
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 267,38
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DE ATENÇAO BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 73
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 703,96
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 74
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.239,96
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E TERMINAL RODOVIARIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 75
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 2.172,98
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 76
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 101,64
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PENA DAGUA. CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 77
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 99,62
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A LOJA 6 DA GALERIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAVA A AGENCIA DO BANCO ITAU DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 78
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 912,77
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao ano de 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 79
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 197.256,04
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005
Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO(SENTENÇAS JUDICIAIS).RELATIVO AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 80
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 2.360,56
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009
Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 81
Ano do empenho: 2019
Data: 18/12/2019
Valor: 12.000,00
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065
Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIACA,COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI No284/2015.RELATIVO AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 84
Ano do empenho: 2019
Data: 04/12/2019
Valor: 18.012,00
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050
Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO ENTRE AS PARTES,PARA RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DE 2019 DESTINADOS A COBRIR AS DESPESAS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSURGE.RELATIVO AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 91
Ano do empenho: 2019
Data: 18/12/2019
Valor: 0,06
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017
Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis
Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o Município de Itueta - MG,relativo ano ano de 2019.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000006/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 94
Ano do empenho: 2019
Data: 31/12/2019
Valor: 16.440,00
Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO DE ITUETA/ MG.PARA O ANO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000009/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 96
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 14.000,00
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007
Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica
Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: Valor Global para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas,e outros. Referente a 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 211
Ano do empenho: 2019
Data: 10/12/2019
Valor: 345,00
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DESCONTADA NO FPM RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 213
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 650,00
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO DE 2019. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000054/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 224
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 2.616,00
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039
Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2019.Conforme termo de compromisso.(GASTO/PESSOAL)
Dados da Anulação
Número do empenho: 225
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 2.259,10
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039
Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2019.Conforme termo de compromisso.(DEMAIS DESPESAS)
Dados da Anulação
Número do empenho: 226
Ano do empenho: 2019
Data: 10/12/2019
Valor: 1.000,00
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039
Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2019.Conforme termo de compromisso.(AQUISIÇAO DE BENS)
Dados da Anulação
Número do empenho: 227
Ano do empenho: 2019
Data: 10/12/2019
Valor: 720,00
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040
Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2019.(GASTO/PESSOAL) SETS
Dados da Anulação
Número do empenho: 228
Ano do empenho: 2019
Data: 10/12/2019
Valor: 1.000,00
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040
Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2019.(OUTROS GASTOS) SETS
Dados da Anulação
Número do empenho: 229
Ano do empenho: 2019
Data: 10/12/2019
Valor: 1.499,18
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051
Natureza: 3.3.93.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2019.(ONIBUS) SETS
Dados da Anulação
Número do empenho: 288
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 0,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 291
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 80.268,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 292
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 18.774,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 293
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 3.644,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 296
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 3.400,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 298
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 48.330,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 299
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 4.014,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 301
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 362,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 302
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 3.400,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 305
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 97.300,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 307
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 5.111,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 309
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 1.926,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.)
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 312
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 790,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 313
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 35.327,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 314
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 4.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 315
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 5.508,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 316
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 16.719,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 317
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 50.733,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 640
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 13.845,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027
Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 783
Ano do empenho: 2019
Data: 20/12/2019
Valor: 146,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 980
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,11
Credor: CIMED - INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1051
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 613,36
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO OS CELULARES 9 9947-5063 E 99803-4760
Dados da Anulação
Número do empenho: 1268
Ano do empenho: 2019
Data: 17/12/2019
Valor: 1.253,50
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2019. DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000638/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1486
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,08
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000740/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1486
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 2.360,43
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000740/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1487
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 12.261,53
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000741/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1488
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 9.508,32
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000742/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1489
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 9.982,69
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1489
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,08
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000743/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1490
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 306,42
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1490
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 31.343,21
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000744/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1491
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 257,48
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 000745/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1492
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 10.666,91
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000746/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1493
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,09
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000747/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1494
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 20.965,99
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000748/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1495
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 4.652,17
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000749/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1496
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 7.635,57
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000750/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1497
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 54.208,12
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000751/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1498
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 85.903,15
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000752/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1499
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 30.682,43
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000753/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1793
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,01
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 199/2018,CICLO 5o/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 1981
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 116,32
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO(AGENTES DE ENDEMIAS,RELATIVO AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2440
Ano do empenho: 2019
Data: 16/12/2019
Valor: 2.500,00
Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2052
Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE , NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE A 7 MESES DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2566
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.826,00
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001296/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2567
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 207,50
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001297/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2568
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 207,50
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001298/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 2569
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 415,00
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA CRECHE PRÓ INFANCIA EM QUATITUBA E SEDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001299/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2570
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 830,00
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE, DE ITUETA.RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001300/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2571
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 207,50
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001301/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2572
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 160,00
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001302/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2573
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 160,00
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001303/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2574
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 124,50
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001304/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2575
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 415,00
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA E BARRA DO JOAZEIRO VILA NEITZEL, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001305/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 2576
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 622,50
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA BARRA DO JUAZEIRO E QUATITUBA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001306/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 2577
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 207,50
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 07 MESES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001307/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2642
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,47
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2650
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,66
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA 199/2018, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2679
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 21,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2019. SENDO O NUMERO 3266-3378.
Histórico: Valor Global que se empenha para contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Realtivo a 6 meses de 2019. conforme ordem de serviço/compra n 001443/2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3371
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,01
Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 3372
Ano do empenho: 2019
Data: 11/12/2019
Valor: 0,01
Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 8o/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 3393
Ano do empenho: 2019
Data: 24/12/2019
Valor: 17.551,85
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077
Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA RATEIO DO (C.I.G.I.R.S.) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE RESPLENDOR M.G. E ITUETA M.G. PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3690
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 1.255,15
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL CRAS), RELATIVO AO ANO DE 2019,
Dados da Anulação
Número do empenho: 3851
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 0,01
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 197/2019,CICLO 9o/2019
Dados da Anulação
Número do empenho: 4074
Ano do empenho: 2019
Data: 30/12/2019
Valor: 515,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4322
Ano do empenho: 2019
Data: 17/12/2019
Valor: 149,50
Credor: VARANDA'S PIZZARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.409.874/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061
Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PIZZAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0022236/2019.
